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GH - Gesamthaushalt

Haushalt erstmalig in interaktiver Form

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger

ein zentrales Anliegen des Landkreises ist es, die Tätigkeit der Kreisverwaltung und der Kreisorgane in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und größtmögliche Transparenz herzustellen. Daher freue ich mich, dass es uns nun gelungen ist, den Haushalt 2018 in interaktiver Form auf unserer Webseite zu präsentieren. Ermöglicht wird dies durch die Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme GmbH).

Mit dem Interaktiven Haushalt soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Systematik des Kommunalen Haushaltsrechts näher gebracht werden. In übersichtlicher Form werden wesentliche Kennzahlen, aber auch Erläuterungen, Graphiken und Diagramme dargestellt. Ziel ist es, dass das umfangreiche Zahlenwerk verständlich dargelegt wird und jederzeit einsehbar ist. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich somit über geplante Maßnahmen und Investitionen informieren. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen des Landkreises zu machen.

Klicken Sie sich einfach virtuell durch den Gesamthaushalt des Landkreises Neunkirchen. Natürlich haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit, den Haushaltsplan in gedruckter Form vor Ort im Landratsamt Ottweiler einzusehen. Bei Rückfragen stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der zuständigen Abteilung Finanzen, Beteiligungen und ÖPNV (06824/906-1166) gerne zur Verfügung.

Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Finanzen, Beteiligungen und ÖPNV für die Erarbeitung der Haushaltssatzung und der IKVS für die interaktive Ausgestaltung. Um Ihnen den Einstieg in den interaktiven Haushalt zu erleichtern, haben wir ein Benutzerhandbuch entwickelt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Erkundung des interaktiven Haushalts des Landkreises Neunkirchen.

 

Ottweiler, im Mai 2018

Sören Meng
Landrat

 

 

 
Steuern und ähnliche Abgaben
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Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
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3.964.612 (3,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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8.261.615 (6,23 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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Erträge der sozialen Sicherung
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-4.200 (-0,17 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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250.400 (10,39 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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250.400 (10,39 %)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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117.000 (6,94 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
117.000 (6,94 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
117.000 (6,94 %)
74.100 (4,11 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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74.100 (4,11 %)
Privatrechtliche Leistungsentgelte
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-64.924 (-7,19 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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-64.924 (-7,19 %)
-15.742 (-1,88 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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Kostenerstattungen und -umlagen
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-115.578 (-0,52 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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939.697 (4,26 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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939.697 (4,26 %)
Sonstige laufende Erträge
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82.123 (3,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
82.123 (3,08 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
82.123 (3,08 %)
75.587 (2,75 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
75.587 (2,75 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
75.587 (2,75 %)
Bestandsveränderungen
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Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit
3.979.033 (2,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.979.033 (2,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.979.033 (2,51 %)
9.585.657 (5,90 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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9.585.657 (5,90 %)
Personalaufwendungen
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3.177.888 (11,95 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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3.177.888 (11,95 %)
1.901.809 (6,39 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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1.901.809 (6,39 %)
Versorgungsaufwendungen
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49.000 (8,92 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
49.000 (8,92 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
49.000 (8,92 %)
36.550 (6,11 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
36.550 (6,11 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
36.550 (6,11 %)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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495.723 (4,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
495.723 (4,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
495.723 (4,82 %)
-93.732 (-0,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-93.732 (-0,87 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-93.732 (-0,87 %)
Abschreibungen auf Anlagevermögen
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134.314 (2,95 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
134.314 (2,95 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
134.314 (2,95 %)
234.898 (5,01 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
234.898 (5,01 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
234.898 (5,01 %)
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
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1.416.312 (7,54 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.416.312 (7,54 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
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1.038.440 (5,14 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.038.440 (5,14 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.038.440 (5,14 %)
Aufwendungen der sozialen Sicherung
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3.854.382 (4,30 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.854.382 (4,30 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
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4.444.258 (4,75 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.444.258 (4,75 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.444.258 (4,75 %)
Sonstige laufende Aufwendungen
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497.696 (11,06 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
497.696 (11,06 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
497.696 (11,06 %)
-65.590 (-1,31 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-65.590 (-1,31 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-65.590 (-1,31 %)
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
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9.625.315 (6,21 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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9.625.315 (6,21 %)
7.496.633 (4,55 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
7.496.633 (4,55 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
7.496.633 (4,55 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-5.646.282 (-160,78 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-5.646.282 (-160,78 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-5.646.282 (-160,78 %)
2.089.024 (97,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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2.089.024 (97,87 %)
Zins- und sonstige Finanzerträge
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500 (0,23 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
500 (0,23 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
500 (0,23 %)
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
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Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
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-65.996 (-6,18 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-65.996 (-6,18 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-65.996 (-6,18 %)
80.773 (8,07 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
80.773 (8,07 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
80.773 (8,07 %)
Finanzergebnis
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66.496 (7,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
66.496 (7,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
66.496 (7,86 %)
-80.773 (-10,36 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-80.773 (-10,36 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-80.773 (-10,36 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Ordentliches Ergebnis
-5.579.786 (-209,34 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-5.579.786 (-209,34 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-5.579.786 (-209,34 %)
2.008.251 (68,91 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.008.251 (68,91 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.008.251 (68,91 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Jahresergebnis
-5.579.786 (-209,34 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-5.579.786 (-209,34 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-5.579.786 (-209,34 %)
2.008.251 (68,91 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.008.251 (68,91 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.008.251 (68,91 %)
Erträge gesamt
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
3.979.533 (2,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.979.533 (2,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.979.533 (2,51 %)
9.585.657 (5,89 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
9.585.657 (5,89 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
9.585.657 (5,89 %)
Aufwendungen gesamt
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
9.559.319 (6,13 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
9.559.319 (6,13 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
9.559.319 (6,13 %)
7.577.406 (4,58 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
7.577.406 (4,58 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
7.577.406 (4,58 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit
-5.680.193 (-84,97 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-5.680.193 (-84,97 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-5.680.193 (-84,97 %)
2.227.252 (221,73 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.227.252 (221,73 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.227.252 (221,73 %)
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
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2.828.000 (999,29 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.828.000 (999,29 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.828.000 (999,29 %)
-3.010.000 (-96,75 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-3.010.000 (-96,75 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-3.010.000 (-96,75 %)
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.828.000 (786,65 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.828.000 (786,65 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.828.000 (786,65 %)
-3.010.000 (-94,43 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-3.010.000 (-94,43 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-3.010.000 (-94,43 %)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
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Auszahlungen für Baumaßnahmen
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2.490.000 (59,88 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.490.000 (59,88 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.490.000 (59,88 %)
4.102.000 (61,70 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.102.000 (61,70 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.102.000 (61,70 %)
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
494.153 (52,09 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
494.153 (52,09 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
494.153 (52,09 %)
-924.650 (-64,09 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-924.650 (-64,09 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-924.650 (-64,09 %)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
299.800 (78,54 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
299.800 (78,54 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
299.800 (78,54 %)
-681.500 (-100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-681.500 (-100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-681.500 (-100,00 %)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
3.283.953 (59,84 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.283.953 (59,84 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.283.953 (59,84 %)
2.495.850 (28,45 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.495.850 (28,45 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.495.850 (28,45 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-455.953 (-8,89 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-455.953 (-8,89 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-455.953 (-8,89 %)
-5.505.850 (-98,59 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-5.505.850 (-98,59 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-5.505.850 (-98,59 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
-6.136.146 (-394,40 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-6.136.146 (-394,40 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-6.136.146 (-394,40 %)
-3.278.598 (-71,58 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-3.278.598 (-71,58 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-3.278.598 (-71,58 %)
Kreditaufnahmen für Investitionen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
455.953 (8,89 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
455.953 (8,89 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
455.953 (8,89 %)
5.505.850 (98,59 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
5.505.850 (98,59 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
5.505.850 (98,59 %)
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-107.690 (-3,76 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-107.690 (-3,76 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-107.690 (-3,76 %)
295.754 (10,74 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
295.754 (10,74 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
295.754 (10,74 %)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
563.643 (24,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
563.643 (24,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
563.643 (24,86 %)
5.210.096 (184,03 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
5.210.096 (184,03 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
5.210.096 (184,03 %)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
6.096.896 (402,01 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
6.096.896 (402,01 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
6.096.896 (402,01 %)
3.278.598 (71,58 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.278.598 (71,58 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.278.598 (71,58 %)
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Größte Abweichungen
Datei hochladen (Ergebnisplan)
Jahresübergreifend:
Durchsuchen
Datei hochladen (Finanzplan)
Jahresübergreifend:
Durchsuchen
Informationen zur Vergleichsbasis
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