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GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)


Haushaltssatzung 2018
Vorbericht 2018
Vorschlag zum Bürgerhaushalt

Ergebnisplan

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	115.152	122.040	110.410	-11.630 (-9,53 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -11.630 (-9,53 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -11.630 (-9,53 %)	112.010	115.267	116.625
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	144.337	137.653	142.468	4.815 (3,50 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 4.815 (3,50 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 4.815 (3,50 %)	136.142	136.853	137.023
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-29.185	-15.613	-32.058	-16.445 (-105,33 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -16.445 (-105,33 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -16.445 (-105,33 %)	-24.132	-21.586	-20.398
Zins- und sonstige Finanzerträge Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	971	811	596	-215 (-26,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -215 (-26,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -215 (-26,51 %)	523	508	493
Finanzergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-971	-811	-596	215 (26,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 215 (26,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 215 (26,51 %)	-523	-508	-493
Ordentliches Ergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-30.156	-16.424	-32.654	-16.230 (-98,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -16.230 (-98,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -16.230 (-98,82 %)	-24.655	-22.094	-20.891
Außerordentliche Erträge Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	--> Klick zeigt größte Abweichungen --> Klick zeigt Detailpositionen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	--> Klick zeigt größte Abweichungen --> Klick zeigt Detailpositionen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	--> Klick zeigt größte Abweichungen --> Klick zeigt Detailpositionen	0	0	0
Jahresergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-30.156	-16.424	-32.654	-16.230 (-98,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -16.230 (-98,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -16.230 (-98,82 %)	-24.655	-22.094	-20.891
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-30.156	-16.424	-32.654	-16.230 (-98,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -16.230 (-98,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -16.230 (-98,82 %)	-24.655	-22.094	-20.891
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)	0	0	0
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen) Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	115.152	122.040	110.410	-11.630 (-9,53 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -11.630 (-9,53 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -11.630 (-9,53 %)	112.010	115.267	116.625
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen) Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	145.308	138.464	143.064	4.600 (3,32 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 4.600 (3,32 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 4.600 (3,32 %)	136.665	137.361	137.516

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Finanzplan / Investitionen

	E 2016	P 2017	P 2018	Abw	P 2019	P 2020	P 2021
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	110.901	119.557	107.762	-11.795 (-9,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -11.795 (-9,87 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -11.795 (-9,87 %)	108.782	111.439	113.939
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	122.129	116.989	125.009	8.020 (6,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 8.020 (6,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 8.020 (6,86 %)	119.925	120.635	120.195
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-11.228	2.568	-17.247	-19.815 (-771,61 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -19.815 (-771,61 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -19.815 (-771,61 %)	-11.143	-9.196	-6.256
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	971	811	596	-215 (-26,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -215 (-26,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -215 (-26,51 %)	523	508	493
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-971	-811	-596	215 (26,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 215 (26,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 215 (26,51 %)	-523	-508	-493
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.199	1.757	-17.843	-19.600 (-1.115,54 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -19.600 (-1.115,54 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -19.600 (-1.115,54 %)	-11.666	-9.704	-6.749
Außerordentliche Einzahlungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	--> Klick zeigt größte Abweichungen --> Klick zeigt Detailpositionen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	--> Klick zeigt größte Abweichungen --> Klick zeigt Detailpositionen	0	0	0
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	--> Klick zeigt größte Abweichungen --> Klick zeigt Detailpositionen	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-12.199	1.757	-17.843	-19.600 (-1.115,54 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -19.600 (-1.115,54 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -19.600 (-1.115,54 %)	-11.666	-9.704	-6.749
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	1.225	3.000	0	-3.000 (-100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -3.000 (-100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -3.000 (-100,00 %)	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	2.479	5.000	0	-5.000 (-100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -5.000 (-100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -5.000 (-100,00 %)	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-1.254	-2.000	0	2.000 (100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 2.000 (100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 2.000 (100,00 %)	0	0	0
Finanzmittelergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-13.453	-243	-17.843	-17.600 (-7.242,80 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -17.600 (-7.242,80 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -17.600 (-7.242,80 %)	-11.666	-9.704	-6.749
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	101.326	4.880	22.065	17.185 (352,15 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 17.185 (352,15 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 17.185 (352,15 %)	11.993	10.013	7.073
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	87.873	4.637	4.222	-415 (-8,95 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -415 (-8,95 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -415 (-8,95 %)	327	309	324
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	13.453	243	17.843	17.600 (7.242,80 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 17.600 (7.242,80 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 17.600 (7.242,80 %)	11.666	9.704	6.749

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Kennzahlen

Größte Abweichungen

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