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GH - Gesamthaushalt

Hier finden Sie erstmals zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsplan der Stadt Melle in interaktiver Form. Es ist sowohl möglich, sich einen groben Überblick über die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzlage der Stadt Melle zu machen, als auch detailliert bis auf Sachkontenebene und für einzelne Produkte (Kostenträger/Aufgaben) nachzuverfolgen, wie die aktuellen Planungen für das jeweilige Haushaltsjahr bzw. die mittelfristige Planung aussehen. Hierzu wählen Sie in der Navigation auf der linken Seite den entsprechenden Bereich aus, der für Sie interessant ist. Eine Sortierung ist nach der Produkthierarchie (Themen- und Aufgabenbereiche) der Stadt Melle vorgenommen worden.

Eine textliche Zusammenfassung des gesamten Haushaltsplanes finden Sie in Form des Vorberichtes im oberen Bereich dieser Seite. Weiterhin steht dort der Gesamthaushaltsplan zum Download bereit. Auf Ebene der einzelnen Produkte finden Sie dort die jeweiligen Produktblätter nebst Erläuterungen.

Für einen anwenderfreundlichen Überblick stehen zahlreichen Darstellungsmöglichkeiten, wie Tabellen und Diagramme zur Verfügung. Um die Daten im Ergebnishaushalt nachvollziehen zu können, sind ebenfalls sämtliche textlichen Erläuterungen des Haushaltsplanes übernommen worden (bitte auf das "i" klicken).

Der interaktive Haushalt ermöglicht es, dass jederzeit, von einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Smartphone, Tablet etc.) papierlos auf die Haushaltsdaten der Stadt Melle zugegriffen werden kann. So wird ein weiterer Beitrag hin zu einer transparenten und ressourcenschonenderen Verwaltungsarbeit geleistet.

Mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 wurden zum ersten Mal Handlungsschwerpunkte aufgenommen, die auf Grundlage des vom Rat der Stadt Melle beschlossenen Leitbildes und der strategischen Ziele erarbeitet wurden. Mit dem Beschluss des Haushaltes 2016/2017 vom 02.03.2016 sind auch die Handlungsschwerpuntke als verbindlich für diese Planungsperiode zu betrachten. Eine Übersicht aller Handlungsschwerpunkte finden Sie als Download im oberen Teil dieser Seite. Die dargestellten Maßnahmen auf der Produktebene tragen dazu bei, die Handlungsschwerpunkte zu erreichen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, über zwei Kennzahlen das Ergebnis je Einwohner bzw. den Aufwanddeckungsgrad der jeweiligen Hierarchieebene bzw. des einzelnen Produktes zu sehen. In Zukunft werden hier weitere, für den jeweiligen Bereich abgestimmte und zur Produkt- und Zielsteuerung beitragende Kennzahlen inkl. eines interkommunalen Vergleiches dargestellt.

Ordentliche Erträge
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
5.351.800 (6,91 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
5.351.800 (6,91 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
5.351.800 (6,91 %)
14.877.100 (19,20 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
14.877.100 (19,20 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
14.877.100 (19,20 %)
Ordentliche Aufwendungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
4.860.900 (6,24 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.860.900 (6,24 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.860.900 (6,24 %)
14.386.200 (18,45 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
14.386.200 (18,45 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
14.386.200 (18,45 %)
nachrichtlich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Ordentliches Ergebnis
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.253.500 (255,35 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.253.500 (255,35 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.253.500 (255,35 %)
3.625.100 (738,46 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.625.100 (738,46 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.625.100 (738,46 %)
Außerordentliche Erträge
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Außerordentliche Aufwendungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Außerordentliches Ergebnis
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Gesamtergebnis
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.253.500 (255,35 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.253.500 (255,35 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.253.500 (255,35 %)
3.625.100 (738,46 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.625.100 (738,46 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.625.100 (738,46 %)
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.253.500 (255,35 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.253.500 (255,35 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.253.500 (255,35 %)
3.625.100 (738,46 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.625.100 (738,46 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.625.100 (738,46 %)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
5.276.300 (7,15 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
5.276.300 (7,15 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
5.276.300 (7,15 %)
15.248.200 (20,67 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
15.248.200 (20,67 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
15.248.200 (20,67 %)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
4.107.300 (5,90 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.107.300 (5,90 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.107.300 (5,90 %)
10.467.500 (15,04 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
10.467.500 (15,04 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
10.467.500 (15,04 %)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.169.000 (28,17 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.169.000 (28,17 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.169.000 (28,17 %)
4.780.700 (115,19 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.780.700 (115,19 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.780.700 (115,19 %)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.157.200 (66,81 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.157.200 (66,81 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.157.200 (66,81 %)
-307.700 (-17,76 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-307.700 (-17,76 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-307.700 (-17,76 %)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-530.700 (-3,88 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-530.700 (-3,88 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-530.700 (-3,88 %)
-7.170.800 (-52,46 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-7.170.800 (-52,46 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-7.170.800 (-52,46 %)
Saldo aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.687.900 (14,14 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.687.900 (14,14 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.687.900 (14,14 %)
6.863.100 (57,49 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
6.863.100 (57,49 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
6.863.100 (57,49 %)
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
2.856.900 (36,68 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.856.900 (36,68 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.856.900 (36,68 %)
11.643.800 (149,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
11.643.800 (149,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
11.643.800 (149,51 %)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-2.535.000 (-25,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-2.535.000 (-25,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-2.535.000 (-25,86 %)
-9.770.400 (-99,67 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-9.770.400 (-99,67 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-9.770.400 (-99,67 %)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
221.900 (10,49 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
221.900 (10,49 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
221.900 (10,49 %)
1.773.400 (83,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.773.400 (83,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.773.400 (83,86 %)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-2.756.900 (-35,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-2.756.900 (-35,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-2.756.900 (-35,86 %)
-11.543.800 (-150,16 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-11.543.800 (-150,16 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-11.543.800 (-150,16 %)
Änderung Finanzmittelbestand
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
100.000 (100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
100.000 (100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
100.000 (100,00 %)
100.000 (100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
100.000 (100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
100.000 (100,00 %)
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
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