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Hierarchie - Struktur

GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)

Ergebnisplan

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	246.906.771	232.226.100	239.414.500	7.188.400 (3,10 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 7.188.400 (3,10 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 7.188.400 (3,10 %)	246.619.900	251.919.900	258.157.700
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	247.961.776	231.018.400	243.066.800	12.048.400 (5,22 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 12.048.400 (5,22 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 12.048.400 (5,22 %)	239.600.400	247.456.500	252.433.700
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.055.005	1.207.700	-3.652.300	-4.860.000 (-402,42 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -4.860.000 (-402,42 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -4.860.000 (-402,42 %)	7.019.500	4.463.400	5.724.000
Finanzerträge Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	7.354.944	2.765.400	9.105.300	6.339.900 (229,26 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 6.339.900 (229,26 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 6.339.900 (229,26 %)	8.835.200	9.705.100	9.705.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	2.619.708	2.873.400	4.295.900	1.422.500 (49,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 1.422.500 (49,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 1.422.500 (49,51 %)	4.439.900	3.567.400	3.567.400
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Finanzergebnis	4.735.236	-108.000	4.809.400	4.917.400 (4.553,15 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 4.917.400 (4.553,15 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 4.917.400 (4.553,15 %)	4.395.300	6.137.700	6.137.700
Ordentliches Ergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	3.680.231	1.099.700	1.157.100	57.400 (5,22 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 57.400 (5,22 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 57.400 (5,22 %)	11.414.800	10.601.100	11.861.700
Außerordentliche Erträge Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	19.845	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)
Außerordentliche Aufwendungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	255.144	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)
Außerordentliches Ergebnis Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-235.299	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Jahresergebnis	3.444.932	1.099.700	1.157.100	57.400 (5,22 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 57.400 (5,22 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 57.400 (5,22 %)	11.414.800	10.601.100	11.861.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	11.607.700	13.553.100	13.875.700	322.600 (2,38 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 322.600 (2,38 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 322.600 (2,38 %)	14.027.500	14.175.200	14.324.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	11.607.700	13.553.100	13.875.700	322.600 (2,38 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 322.600 (2,38 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 322.600 (2,38 %)	14.027.500	14.175.200	14.324.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	0	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	3.444.932	1.099.700	1.157.100	57.400 (5,22 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 57.400 (5,22 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 57.400 (5,22 %)	11.414.800	10.601.100	11.861.700

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Finanzplan / Investitionen

	E 2017	P 2018	P 2019	Abw	P 2020	P 2021	P 2022
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	240.721.364	219.525.300	234.374.300	14.849.000 (6,76 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 14.849.000 (6,76 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 14.849.000 (6,76 %)	249.491.200	256.664.300	262.966.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	198.750.614	218.378.500	229.424.400	11.045.900 (5,06 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 11.045.900 (5,06 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 11.045.900 (5,06 %)	225.873.200	232.913.700	237.804.400
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	41.970.750	1.146.800	4.949.900	3.803.100 (331,63 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 3.803.100 (331,63 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 3.803.100 (331,63 %)	23.618.000	23.750.600	25.162.400
Einzahlungen Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	6.198.191	5.401.400	1.691.600	-3.709.800 (-68,68 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -3.709.800 (-68,68 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -3.709.800 (-68,68 %)	1.455.000	3.209.800	4.157.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	18.958.355	28.687.800	52.421.800	23.734.000 (82,73 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 23.734.000 (82,73 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 23.734.000 (82,73 %)	43.235.100	33.166.700	13.100.000
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Saldo Investitionstätigkeit	-12.760.163	-23.286.400	-50.730.200	-27.443.800 (-117,85 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -27.443.800 (-117,85 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -27.443.800 (-117,85 %)	-41.780.100	-29.956.900	-8.943.000
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	19.503.972	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	23.299.332	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.795.360	0	0	0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 0 (0,00 %)	0	0	0
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.415.226	-22.139.600	-45.780.300	-23.640.700 (-106,78 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -23.640.700 (-106,78 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -23.640.700 (-106,78 %)	-18.162.100	-6.206.300	16.219.400
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	958.850	18.000.000	46.000.000	28.000.000 (155,56 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 28.000.000 (155,56 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 28.000.000 (155,56 %)	29.300.000	16.000.000	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	10.377.960	8.088.300	9.005.000	916.700 (11,33 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 916.700 (11,33 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 916.700 (11,33 %)	10.825.000	9.608.300	9.608.300
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Saldo Finanzierungstätigkeit	-9.419.110	9.911.700	36.995.000	27.083.300 (273,25 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 27.083.300 (273,25 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 27.083.300 (273,25 %)	18.475.000	6.391.700	-9.608.300
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Änderung eigener Finanzmittelbestand	15.996.116	-12.227.900	-8.785.300	3.442.600 (28,15 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 3.442.600 (28,15 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 3.442.600 (28,15 %)	312.900	185.400	6.611.100

Wichtige Investitionsmaßnahmen

Kennzahlen

Größte Abweichungen

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