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GH - Gesamthaushalt

Aktuell können Sie sich den Haushaltsplan in interaktiver Form anzeigen lassen.

Hier finden Sie bereits zum dritten Mal den Haushaltsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) in interaktiver Form. Es ist sowohl möglich, sich einen groben Überblick über die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzlage der Stadt Homberg zu machen, als auch detailliert bis auf Sachkontenebene und für einzelne Produkte (Kostenträger/Aufgaben) nachzuverfolgen, wie die aktuellen Planungen für das jeweilige Haushaltsjahr bzw. die mittelfristige Planung aussehen. Hierzu wählen Sie in der Navigation auf der linken Seite den entsprechenden Bereich aus, der für Sie interessant ist. Eine Sortierung ist nach der Organisationshierachie der Stadt Homberg vorgenommen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit sich den Haushalt nach Produkthierarchie anzeigen zu lassen.

Eine textliche Zusammenfassung des gesamten Haushaltsplanes finden Sie in Form des Vorberichtes im oberen Bereich dieser Seite. Seit 2019 finden Sie dort eine Zusammenfassung von Fragebögen zu jeder Investion im Haushaltsplan 2020. Nach Beschlussfassung und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde steht ihnen ebenfalls die Genehmigung des Haushaltes zum Download bereit.

Für einen anwenderfreundlichen Überblick stehen zahlreichen Darstellungsmöglichkeiten, wie Tabellen und Diagramme zur Verfügung.

Der interaktive Haushalt ermöglicht es, dass jederzeit, von einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang (PC, Smartphone, Tablet etc.) papierlos auf die Haushaltsdaten der Stadt Homberg (Efze) zugegriffen werden kann. So wird ein weiterer Beitrag hin zu einer transparenten und ressourcenschonenderen Verwaltungsarbeit geleistet.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, über die Kennzahl den Aufwanddeckungsgrad der jeweiligen Hierarchieebene bzw. des einzelnen Produktes zu sehen. In Zukunft werden hier weitere, für den jeweiligen Bereich abgestimmte Kennzahlen dargestellt.

Da mit dem Haushaltsplan 2020 umfangreiche Umstrukturierungen auf Kostenstellen-, Teilhaushalts- und Budgetebenen durchgeführt wurden, bilden die Vorjahreswerte die Plan- und Ergebniszahlen der "alten Kostenstellen" wider, diese wurden analog den neu gebildeten Kostenstellen den neuen Teilhaushalten zugeordnet.

Die vorherige Struktur der Teilhaushalte mit Planzahlen können durch Auswahl des Haushaltsjahres und der darzustellenden Struktur ausgewählt werden.

Ordentliche Erträge
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
973.221 (3,25 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
973.221 (3,25 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
973.221 (3,25 %)
1.519.777 (4,92 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.519.777 (4,92 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.519.777 (4,92 %)
Ordentliche Aufwendungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.268.538 (4,56 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.268.538 (4,56 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.268.538 (4,56 %)
1.229.125 (4,23 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.229.125 (4,23 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.229.125 (4,23 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Verwaltungsergebnis
-295.317 (-13,90 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-295.317 (-13,90 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-295.317 (-13,90 %)
290.652 (15,88 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
290.652 (15,88 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
290.652 (15,88 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzerträge
4.665 (4,86 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.665 (4,86 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.665 (4,86 %)
-705 (-0,70 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-705 (-0,70 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-705 (-0,70 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
29.450 (1,63 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
29.450 (1,63 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
29.450 (1,63 %)
46.130 (2,51 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
46.130 (2,51 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
46.130 (2,51 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzergebnis
-24.785 (-1,45 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-24.785 (-1,45 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-24.785 (-1,45 %)
-46.835 (-2,69 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-46.835 (-2,69 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-46.835 (-2,69 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Ordentliches Ergebnis
-320.102 (-77,94 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-320.102 (-77,94 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-320.102 (-77,94 %)
243.817 (269,07 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
243.817 (269,07 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
243.817 (269,07 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Außerordentliche Erträge
-775 (-65,96 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-775 (-65,96 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-775 (-65,96 %)
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Außerordentliche Aufwendungen
100 (200,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
100 (200,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
100 (200,00 %)
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Außerordentliche Ergebnis
-875 (-77,78 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-875 (-77,78 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-875 (-77,78 %)
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen
-320.977 (-77,94 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-320.977 (-77,94 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-320.977 (-77,94 %)
243.567 (268,05 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
243.567 (268,05 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
243.567 (268,05 %)
Erträge gesamt (ohne ILV)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
977.111 (3,26 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
977.111 (3,26 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
977.111 (3,26 %)
1.518.672 (4,90 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.518.672 (4,90 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.518.672 (4,90 %)
Aufwendungen gesamt (ohne ILV)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.298.088 (4,38 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.298.088 (4,38 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.298.088 (4,38 %)
1.275.105 (4,13 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.275.105 (4,13 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.275.105 (4,13 %)
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
948.773 (3,31 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
948.773 (3,31 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
948.773 (3,31 %)
1.507.010 (5,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.507.010 (5,08 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.507.010 (5,08 %)
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
945.340 (3,56 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
945.340 (3,56 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
945.340 (3,56 %)
1.112.983 (4,04 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.112.983 (4,04 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.112.983 (4,04 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.433 (0,16 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.433 (0,16 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.433 (0,16 %)
394.027 (18,63 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
394.027 (18,63 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
394.027 (18,63 %)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
2.697.631 (116,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.697.631 (116,87 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.697.631 (116,87 %)
-4.624.280 (-92,38 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-4.624.280 (-92,38 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-4.624.280 (-92,38 %)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
4.291.755 (66,38 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
4.291.755 (66,38 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
4.291.755 (66,38 %)
-8.162.200 (-75,88 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-8.162.200 (-75,88 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-8.162.200 (-75,88 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
-1.594.124 (-38,35 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-1.594.124 (-38,35 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-1.594.124 (-38,35 %)
3.537.920 (61,52 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.537.920 (61,52 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.537.920 (61,52 %)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
2.301.177 (55,79 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.301.177 (55,79 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.301.177 (55,79 %)
-4.203.273 (-65,41 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-4.203.273 (-65,41 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-4.203.273 (-65,41 %)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
324.576 (12,94 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
324.576 (12,94 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
324.576 (12,94 %)
-545.416 (-19,25 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-545.416 (-19,25 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-545.416 (-19,25 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1.976.601 (122,33 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.976.601 (122,33 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.976.601 (122,33 %)
-3.657.857 (-101,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-3.657.857 (-101,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-3.657.857 (-101,82 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)
385.910 (89,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
385.910 (89,87 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
385.910 (89,87 %)
274.090 (630,21 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
274.090 (630,21 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
274.090 (630,21 %)
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Größte Abweichungen
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Jahresübergreifend:
Durchsuchen
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Jahresübergreifend:
Durchsuchen
Informationen zur Vergleichsbasis
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