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GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)


Finanzpolitische Leitlinien der Stadt Diepholz.pdf
Kurzerläuterungen zum doppischen Haushalt .pdf
Haushaltssatzung 2017.pdf
Vorbericht 2017.pdf
Budget- und Haushaltsvermerk mit Deckungskreisen 2017.pdf

Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Erträge Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	29.112.645	30.013.300	30.442.500	429.200 (1,43 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 429.200 (1,43 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 429.200 (1,43 %)	30.898.900	31.695.100	32.466.600
Aufwendungen Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	28.039.005	30.556.400	31.491.700	935.300 (3,06 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 935.300 (3,06 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 935.300 (3,06 %)	31.482.400	31.983.100	32.089.900
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten Ergebnis	1.073.640	-543.100	-1.049.200	-506.100 (-93,19 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -506.100 (-93,19 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -506.100 (-93,19 %)	-583.500	-288.000	376.700

Klicken Sie auf das Diagramm für eine detailliertere Übersicht.

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Finanzplan / Investitionen

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	25.109.077	25.543.200	26.857.800	1.314.600 (5,15 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 1.314.600 (5,15 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 1.314.600 (5,15 %)	27.275.800	28.045.800	28.855.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	23.143.233	25.751.000	26.360.500	609.500 (2,37 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 609.500 (2,37 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 609.500 (2,37 %)	26.116.500	26.518.000	26.694.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	1.965.844	-207.800	497.300	705.100 (339,32 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 705.100 (339,32 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 705.100 (339,32 %)	1.159.300	1.527.800	2.161.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	1.986.775	3.298.600	2.296.600	-1.002.000 (-30,38 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -1.002.000 (-30,38 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -1.002.000 (-30,38 %)	1.807.300	910.000	107.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	4.378.243	4.907.700	4.522.900	-384.800 (-7,84 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -384.800 (-7,84 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -384.800 (-7,84 %)	5.383.000	1.835.200	846.900
Saldo aus Investitionstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-2.391.468	-1.609.100	-2.226.300	-617.200 (-38,36 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -617.200 (-38,36 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -617.200 (-38,36 %)	-3.575.700	-925.200	-739.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	-425.625	-1.816.900	-1.729.000	87.900 (4,84 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen 87.900 (4,84 %) --> Klick zeigt Detailpositionen 87.900 (4,84 %)	-2.416.400	602.600	1.422.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	500.000	1.000.000	0	-1.000.000 (-100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -1.000.000 (-100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -1.000.000 (-100,00 %)	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	52.258	614.400	196.000	-418.400 (-68,10 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -418.400 (-68,10 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -418.400 (-68,10 %)	187.400	187.900	188.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	447.742	385.600	-196.000	-581.600 (-150,83 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -581.600 (-150,83 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -581.600 (-150,83 %)	-187.400	-187.900	-188.700
Änderung Finanzmittelbestand Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten	22.117	-1.431.300	-1.925.000	-493.700 (-34,49 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen -493.700 (-34,49 %) --> Klick zeigt Detailpositionen -493.700 (-34,49 %)	-2.603.800	414.700	1.233.300

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Wichtige Investitionsmaßnahmen

Größte Abweichungen

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Informationen zur Vergleichsbasis

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